Opdateret 04-11-2024
Om returregninger og minusregninger
Hvis der er en fejl på en regning, enten ved at der kommer en returregning fra sygesikringen, eller at en forkert ydelse blot er sat på, uden der er kommet returregning, skal dette korrigeres i EG WinPLC. Det sikrer at klinikkens regnskab stemmer med det, klinikken får udbetalt af sygesikringen for regningen, og at eventuel limitering også stemmer i systemet.
En minusregning skal kun benyttes, når klinikken selv har opdaget en fejl på en regning, uden der er kommet en returregning fra sygesikringen. Hvis der kommer en returregning, skal der ikke laves en minusregning, men fejles skal korrigeres som beskrevet nedenfor.
Sådan håndteres en returregning / oprettes en minusregning (for almen praksis)
1.Opret en ny regning ved at klikke på <Regning> under Regninger i funktionsmenuen.
2.Rediger datoen på regningen, så den har samme dato som den regning, der var fejl på. Herved ændrer feltet 'Sundhedskort' sig automatisk til fejlregning/korrektionsregning (f), da systemet kan se, at der allerede findes en regning for samme dag. På den måde fremgår det, at denne regning korrigerer for den tidligere regning, der var fejl på.
3.Hvis det drejer sig om en returregning: Ret op på fejlen som angivet i returregningen, ved at sætte de korrekte ydelser på, så det stemmer med afregningen med sygesikringen.
4.Hvis ikke det drejer sig om en returregning: Var fejlen, at en forkert ydelse var sat på, så sæt den forkerte ydelse på igen og ret 'Antal' på ydelsen til -1 (herved bliver det til en minusregning). Sæt efterfølgende de eventuelle korrekte ydelser på, som nu mangler. Se eksempel på billedet nedenfor.
5.Klik på <Bogfør (F10)>. Der er nu korrigeret for fejlen.
Sådan håndteres en returregning / oprettes en minusregning (for speciallægepraksis)
1.Åbn den regning, som har en fejl og skal rettes.
2.I bunden af vinduet fremgår to faner: Afregnet og Uafregnet. På fanen Afregnet fremgår de ydelser, som allerede er sendt til sygesikringen. På fanen Uafregnet kan der korrigeres for fejl.
3.Hvis det drejer sig om en returregning: Gå til fanen Afregnet. Ret op på fejlen som angivet i returregningen, ved at højreklikke på den ydelse, som skal rettes, og vælg Tilbagefør. Herved tilføjes en ny linje med ydelsen med negativt beløb, således at beløbet udlignes. Gør det samme for eventuelle andre ydelser, som også skal rettes. Se eksempel på billedet nedenfor. Alle de tilbageførte ydelser tilføjes automatisk i fanen Uafregnet. Her skal hver ydelse rettes til den korrekte ydelse, så det stemmer med afregningen med sygesikringen.
4.Hvis ikke det drejer sig om en returregning: Gå til fanen Uafregnet. Var fejlen, at en forkert ydelse var sat på, så sæt den forkerte ydelse på igen og ret 'Antal' på ydelsen til -1 (herved bliver det til en minusregning). Sæt efterfølgende de eventuelle korrekte ydelser på, som nu mangler.
5.Når alle ydelser fremgår korrekt på fanen Uafregnet, klik på <Bogfør (F10)>. Der er nu korrigeret for fejlen. Når afregningen er sendt til sygesikringen, vil alt fremgå på fanen Afregnet.
