Regninger og fakturaer

Opret kreditnota på e-faktura (almen praksis)

1.Højreklik på den e-faktura, der skal krediteres, og vælg Kreditnota. Bemærk! Hvis Kreditnota ikke findes i højrekliksmenuen kan det skyldes, at der kun er klikket <Bogfør (F10)> til e-fakturaen, og ikke <Afslut og udskriv>. Det betyder, at regningen ikke har fået et regningsnummer, og der kan således ikke laves en kreditnota.

2.Der åbner automatisk et nyt regningsvindue magen til den oprindelige e-faktura, blot med 'Antal' -1 og ligeledes negativt beløb i 'Pris', således at beløbet udlignes.

3.Klik på <Afslut og udskriv> for at udskrive og sende kreditnotaen til modtageren af e-fakturaen.

4.På patientens regningsoversigt ses nu, at der er tilføjet en ny linje med kreditnotaen. Den vises med titlen på den oprindelige e-faktura efterfulgt af "(kreditering af [regningsnummer])".

Opret kreditnota på e-faktura (speciallægepraksis)

1.Opret en ny regning ved at klikke på <Regning> under Regninger i funktionsmenuen.

2.Sæt samme ydelse(r) på regningen, som er på den regning, der skal krediteres.

3.Ret 'Antal' på ydelsen til at være -1. Herved ændres beløbet i 'Pris' automatisk til et negativt beløb, således at beløbet udlignes.

4.Klik på <Afslut og transmitter> for at sende regningen direkte til modtageren af e-fakturaen eller <Afslut og udskriv> for at udskrive regningen.